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 根据我单位2021年项目实施情况和项目绩效目标设定情况，现对2021年我部门涉及的1个项目（1-7月）执行情况开展了绩效监控。现将有关情况汇报如下：

一、绩效监控工作组织实施情况

（一）项目基本情况。根据工作安排，共涉及1个项目，资金共计200万元，为智慧金融服务平台采购专项200万元。

（二）工作开展情况。一是明确工作思路。按照相关规定，围绕绩效目标实现程度和预算执行进度两个核心内容，对1-7月份绩效目标完成情况、项目实施情况、预算执行情况、财务管理情况等开展绩效监控。二是摸清项目情况。与市财政局相关科室充分进行沟通，详细摸透项目背景、政策制度、外部环境等情况，掌握项目总体情况。同时，结合项目特点收集监控资料，在充分研究分析监控资料的基础上，形成监控报告。三是注重沟通协调。监控报告初稿形成后，专门召开会议逐项目征求各单位意见建议；在与相关科室充分沟通一致的基础上，又对报告进行了修改完善。

二、绩效监控结果

从绩效目标实现程度看，智慧金融服务平台采购专项项目绩效目标实现程度整体较好。1个项目年初共设置14个绩效指标，已完成的绩效指标12个，占85.7%；预计年底前能完成的绩效指标14个，占100%。截至七月底，资金尚未支付，原因是智慧金融服务平台项目于2020月9月18日签订合同，并约定待合同期满一年后30日内支付第二年费用。根据绩效监控情况，年内可以支付完毕。

三、绩效监控发现的主要问题

（一）项目绩效考核机制有待完善

部分定性指标无法精细化考核，未建立规范、高效的财政预算绩效评价机制。后期将继续细化、量化定性指标。

（二）年初预算编制不够细化

单位在编制年初预算时，项目资金仍为粗线条管理，细化程度不够，未将资金落实到具体支持方向和具体实施内容上，年度实施计划也较为笼统，影响指标值的合理设定和绩效监控的顺利实施。

四、意见建议

一是加强项目谋划，充分考虑实际情况进行认真分析研究，按照有关规范和规定要求精准测算预算资金，保障项目顺利实施，提高财政资金使用效益。

二是进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制，规范项目和资金管理，加强督促协调，按照合同及约定对项目实施情况、日常管理维护情况和质量状况严格把控，保障项目及时实施完成，发挥预期效益。