您的位置：首页 >> 预算决算公开预算决算公开

    按照《濮阳市预算绩效管理工作考核办法》的要求，结合工作实际，我局认真开展2022年部门预算整体绩效评价工作，现将自评结果报告如下：

    一、基本情况

    （一）年度部门总目标

    2022年，在市委、市政府的坚强领导下，紧扣金融服务实体经济、防范风险、深化改革“三大任务”，努力提升金融业服务水平，为濮阳经济高质量发展提供强大的金融支撑。

    （二）年度部门整体预算绩效指标设定情况

    一级指标设置投入管理指标、产出指标和效益指标。

    二级指标中，投入管理指标分为工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标分为重点工作任务完成情况、履职目标实现情况；效益指标分为履职效益、满意度。

    二、绩效自评工作开展情况

    根据我部门2022年各项目实施情况和项目绩效目标设定情况，我局严格按照年初预算进行部门整体支出绩效自评，实行先有预算、后有执行、用钱必问效、无效必问责的新常态。一是明确重点精心组织。按照相关规定，围绕绩效目标实现程度和预算执行进度两个核心内容，对全年绩效目标完成情况、项目实施情况、预算执行情况、财务管理情况等开展绩效监控。二是加强沟通全面部署。与市财政局相关科室充分进行沟通，详细摸透项目背景、政策制度、外部环境等情况，掌握项目总体情况。三是集思广益提高质量。报告初稿形成后，专门召开会议逐项目征求各单位意见建议；在与相关科室充分沟通一致的基础上，又对报告进行了修改完善。

    三、综合评价结论

    按照自评工作程序，制定了本部门自评表，经逐一对照、填报年度部门整体支出绩效自评表，评价等级为良好。

    四、绩效目标实现情况分析

    （一）部门资金情况分析

    1、收入支出预算安排情况

    单位收入、支出年初预算安排593.79万元，与上年相比收入、支出各减少169.73万元，减少22.23%。主要原因：2022年智慧金融平台采购专项结转资金减少。

    2、收入支出预算执行情况

    2022年总预算执行收入665.18万元，总预算执行支出665.18万元，与上年度对比收入支出减少。主要原因：2022年智慧金融平台采购专项结转资金减少。

    3、收入支出与预算对比分析

预、决算差异情况是中小微企业应急周转资金池激励专项为省工信厅2022年拨付的奖励资金，因金额不确定未列入当年预算。

    （二）项目绩效指标完成情况分析

    1、投入管理指标完成情况分析

    2022年，我局围绕年初确定的绩效目标，以推动工作任务落实为目标，较好地完成了年度各项工作。

    预算编制完整，专项资金细化，预算执行率达100%，资金使用合规，管理制度健全，在规定时间内公开预决算；按要求编制绩效目标，完成绩效监控及绩效自评，绩效考核结果在实际工作中得到有效应用。

    2、产出指标完成情况分析

    预算年度内较好完成重点工作任务。

    一是聚集本源，全力提升金融服务实体经济能力。优化金融服务，不断加大对重点项目和中小微企业的信贷支持力度，持续扩大信贷投放，为实体经济发展提供充足的资金保障。截至11月末，我市银行业金融机构各项贷款余额1622.7亿元，较年初增长171.17亿元，同比增长11.95%，高于全省平均增速3.8个百分点，同比增速居全省第3位。

    二是强化服务，积极对接多层次资本市场。紧紧围绕省、市工作重心，开拓创新，加压奋进，采取多种有效措施，加大企业上市和融资力度。全市新三板创新层企业增加1家，省定上市后备企业增加2家。通过资本市场融资31.9亿元。

    三是改革争先，持续推进金融创新。创新开展活体资产抵押贷款业务；推出全国首个“人大代表贷”，发挥人大代表带动产业与就业，助力稳经济促发展的作用；创新开展“人才贷”金融服务，满足高层次人才创新创业需求，激发高层次人才创新创业活力。年初在全省首先开展线上常态化银企对接，省地方金融监管局联合发布通报予以表扬。已成功举办16场线上银企对接会。

    四是科学监管，规范发展地方金融组织。立足服务小微企业和“三农”，开展“批量担保业务”；融资性担保机构单笔业务金额100万以下均免收保费，100万以上业务担保费率已降至0.8％，极大降低企业融资成本；设立了规模500万元的中小微企业贷款风险补偿资金，建立了政银担风险共担机制。截至目前，累计开展批量担保业务4000余笔，累计担保金额近10亿元。

五是筑牢防线，全力维护地方金融稳定局面。利用过桥资金,防控企业资金链断裂。累计为367家企业提供过桥周转资金21.6亿元，帮助企业获得银行续贷资金约30亿元，为企业节省还贷成本约1.5亿元。过桥资金业务成为企业最认可、最直接、最有效的政府服务中小微企业的有力举措，获得省财政奖励资金300万元。建立防范和处置非法集资四大机制，在全省防范和处置非法集资综合考核中，持续保持全省前3位次。

    3、效益指标完成情况分析

以金融创新支持经济高质量发展，进一步加大了对企业和项目的金融支持力度，促进了金融机构和企业的良性互动，进而推动我市经济社会平稳健康发展。

    五、发现的主要问题和改进措施

    （一）存在问题和困难

    1.项目绩效考核机制有待完善

部分定性指标无法精细化考核，未建立规范、高效的财政预算绩效评价机制。后期将继续细化、量化定性指标。

    2.年初预算编制不够细化

单位在编制年初预算时，项目资金仍为粗线条管理，细化程度不够，未将资金落实到具体支持方向和具体实施内容上，年度实施计划也较为笼统，影响指标值的合理设定和绩效监控的顺利实施。

    （二）改进措施

    一是加强项目谋划。充分考虑实际情况进行认真分析研究，按照有关规范和规定要求精准测算预算资金，保障项目顺利实施，提高财政资金使用效益。

    二是进一步结合实际建立健全有关项目管理制度。落实专人负责制，规范项目和资金管理，加强督促协调，按照合同及约定对项目实施情况、日常管理维护情况和质量状况严格把控，保障项目及时实施完成，发挥预期效益。

    六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

    我局将按照通知要求及时公开本绩效报告，接受社会监督。同时将本次评价中发现的问题及时反馈各业务科室，评价结果作为我局改进预算管理和安排下年度项目资金预算的重要依据。

    七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

    （一）经验、问题

    项目资金管理有待加强。项目资金使用效益需要进一步明确，加强项目资金立项可行性研究，并且进行全过程的跟踪管理。

    （二）建议

    1.科学合理编制预算，严格执行预算。建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。

    2.规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

                                                                                                                                              2023年3月22日